Ubique en la lista de contactos, al cliente que desea establecer la divisa a facturar:
Una vez ubicado el cliente, editelo y vaya a la pestaña de Información adicional:
Ubique la opción de Grupo de Facturación y seleccione el grupo de la divisa en la que quedará por omisión la facturación de ese cliente. Guarde el cambio:
