Ubique en la lista de contactos, al cliente que desea establecer la divisa a facturar:

Una vez ubicado el cliente, editelo y vaya a la pestaña de Información adicional:

Ubique la opción de Grupo de Facturación y seleccione el grupo de la divisa en la que quedará por omisión la facturación de ese cliente. Guarde el cambio:
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