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Cómo se genera el archivo de texto para la CCSS
Cómo se genera el archivo de texto para la CCSS

Para las planillas de la CCSS, puedes generar en forma automática el archivo de texto requerido para la presentación de la planilla.

Actualizado hace más de una semana

Una vez que ya se han generado la o las planillas del periodo (mes), si tus empleados pertenecen al reporte de planillas de la C.C.S.S., puedes generar en forma automática el archivo de texto con la información necesaria para la presentación de la planilla a esta institución.

Todos los procesos relacionados con planillas se llevan a cabo en el App Clásica de FinanzaPro. Si necesitas ayuda para ingresar a esta app, lee el artículo: Cómo ingresar al App Clásica de FinanzaPro.

El archivo TXT de la C.C.S.S. que genera FinanzaPro sólo puede ser subido al SICERE por los grandes contribuyentes, sin embargo, para los pequeños contribuyentes contiene toda la información que necesitas presentar a esta institución.

Antes de generar la información para el archivo TXT de la C.C.S.S. asegúrate de que esté completa toda la información del patrono que se ingresó en la definición de números patronales Parámetros > Planillas > Definiciones Patronales (C.C.S.S.), incluyendo la sucursal, de lo contrario no se podrá generar el archivo TXT.

Además, es indispensable que la o las planillas a incluir estén aplicadas.

Para generar la información de este reporte, sigue la ruta:

Herramientas > Planillas > Generar Reporte de la C.C.S.S.

Ahora, ingresa la Fecha del Reporte que debe corresponder al último día del periodo (mes) y haz clic en Ok para generar la información:

Ya generada la información, verás en la ventana al patrono:

Haz clic en + para que se muestren los empleados a incluir en el reporte:

La información del reporte está dividida en diferentes secciones. Parte de esta información puede modificarse si por alguna razón es incorrecta o está incompleta. A continuación se describe por secciones el contenido de esta ventana y qué tipo de información puede modificarse:

  • Empleado
    En esta sección, se muestra el nombre completo del empleado y si se va a incluir o no en el reporte:

    - Incluir. De forma predeterminada todos los empleados mostrados se van a considerar para la generación del archivo TXT . Puedes desmarcar a cualquier empleado que no se vaya a considerar en la generación del archivo.

    - Nombre. Muestra el nombre completo del empleado exactamente igual a como fue registrado en FinanzaPro.

  • Información Personal

    - Primer Nombre, Segundo Nombre y Apellido, exactamente igual a como fueron registrados en FinanzaPro.

    - Inclusión. Esta casilla se mostrará habilitada cuando la fecha de contratación se encuentre dentro del periodo que abarca el reporte indicando que el empleado fue contratado dentro del periodo. Puedes modificar esta información en el caso de que se trate de un empleado nuevo y al generar la información, por algún error en la fecha de contratación, FinanzaPro no lo reportó como inclusión. Para poder marcar esta casilla necesitas ingresar primero la fecha de contratación.

    - Fecha Contratación. Aquí se indica la fecha de contratación del empleado de acuerdo a la información de su expediente. Esta información puede modificarse para el reporte, pero únicamente puedes ingresar una fecha que esté dentro del periodo del reporte.

  • Información de la CCSS
    Esta sección muestra toda la información del empleado relacionada con la C.C.S.S. en FinanzaPro:

    - Tipo Id. Tipo de identificación ante la CCSS. Esta información puede modificarse.

    - Número Id. No. de identificación ante la CCSS. Esta información puede modificarse.

    - CS. Código de la C.C.S.S.

    - Tipo Seguro. Tipo de seguro de la C.C.S.S.

    - EM. Código de la C.C.S.S.

    - No. Patronal. Muestra el número patronal.

    - OC. Código de la C.C.S.S.

    - Ocupación. Código de ocupación de la CCSS. Esta información puede modificarse.

    - JO. Código de la C.C.S.S.

    - Horas de Trabajo. Cantidad de horas de trabajo diarias. Esta información puede modificarse.

    - Tipo Día. Indica el tipo de jornada (DIU, MIX, NOC, PAR, VES). Esta información puede modificarse.

    - Salario Bruto. Salario bruto mensual del empleado.

    - Exclusión. Esta casilla se mostrará habilitada cuando la fecha de liquidación del empleado se encuentre dentro del periodo que abarca el reporte. Puedes modificar esta información en el caso de que el empleado haya sido liquidado y por algún error en la fecha de la liquidación, FinanzaPro no lo reporta como exclusión. Para poder marcar esta casilla tienes que indicar antes la fecha.

    - Fecha de Liquidación. Muestra la fecha de liquidación del empleado. Si el empleado ha sido liquidado en el periodo y esta fecha no se muestra, puedes ingresarla aquí.

  • Enfermedad
    En esta sección puedes indicar si existió algún tipo de enfermedad, qué tipo de incapacidad se aplicó, o si existieron permisos en este periodo del reporte que estamos generando:

    - Enfermedad. En este campo puedes indicar si hubo o no enfermedades en el periodo que abarca el reporte.

    - Tipo. Elige el tipo de incapacidad (INS, IVM, SEM, MAT).

    - Fecha Inicial. Ingresa la fecha inicial de la enfermedad.

    - Fecha Final. Ingresa la fecha final de la enfermedad.

  • Permisos

    - Permiso. Marca esta casilla si el empleado estuvo de permiso en el transcurso del periodo.

    - Tipo. Indica el tipo de permiso: C o S.

    - Fecha Inicial. Fecha inicial del permiso.

    - Fecha Final. Fecha final del permiso.

  • Pensión

    - Jubilación. Indica si el empleado está jubilado.

    - Tipo. Indica el tipo de jubilación: INV, VEJ, EXT.

    - Fecha Inicial. Indica la fecha a partir de la cual inicia la jubilación.

  • Información del Mes Anterior
    Si tienes información de los empleados del mes anterior, en esta sección puedes ingresarla:

    - No. Patronal. Ingresa el número patronal del empleado del mes anterior.

    - Ocupación. Ingresa la ocupación del empleado del mes anterior.

    - Horas de Trabajo. Ingresa las horas de trabajo del empleado del mes anterior.

    - Tipo Día. Ingresa el tipo de jornada del empleado del mes anterior.

    - Tipo de Seguro. Ingresa el tipo de seguro del empleado del mes anterior.


Ya que trabajaste con la información para la C.C.S.S., puedes guardarla para trabajar con ella más tarde, o bien, generar el archivo TXT con la información que requieres proporcionar a la institución:

  • Guardar esta información

    Si deseas guardar esta información para trabajarla más tarde, haz clic en Guardar para después, y deberás darle nombre al archivo en donde se guardará. Asegúrate de guardarlo en la carpeta Webfile de Este Equipo, que es el espacio en la nube de FinanzaPro:

Este archivo también se descargará localmente en tu equipo.

  • Recuperar la información guardada

    Si guardaste la información para la C.C.S.S. y deseas continuar trabajando con ella, haz clic en Abrir. Recuerda que este archivo lo guardaste en la carpeta Webfile de Este equipo y podrás encontrarlo ahí mientras no cierres tu sesión. En el caso de que ya no esté ahí el archivo, siempre puedes volver a subir a la nube el archivo que se te descargó al guardarlo, arrastrándolo y soltándolo en cualquier parte de FinanzaPro.

    Selecciona el archivo que deseas abrir:

  • Generación del archivo TXT para la C.C.S.S.

    Si vas a generar el archivo TXT de la C.C.S.S., haz clic en Ok, y cámbiate a la carpeta Webfile de Este Equipo e indica el nombre del archivo TXT que se va a generar, y haz clic en Guardar:

Este archivo también se descargará localmente en tu equipo.


Al terminar de generar exitosamente este reporte, verás el siguiente mensaje que así lo indica, y te muestra el número de registros generados, los cuales corresponden únicamente a los empleados que tuvieron movimientos dentro del periodo del reporte. Haz clic en Ok:

El archivo TXT que se generó puede ser similar al siguiente:

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