Para desaplicar una factura de una CxP, ingresada directamente desde el módulo de CxP o bien importada desde excel a ese módulo, siga estos pasos:

1- Ubique la ruta de Cuentas por Pagar/Historial de Transacciones por Proveedor:

2- Use el filtro para ubicar al proveedor:

3- Una vez ubicado el proveedor, vaya a transacciones, marque la factura a desaplicar, y de clic al botón de desaplicar:
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IMPORTANTE: si la factura tiene un pago asociado, debe desaplicar primero el pago, y luego la factura.