Para desaplicar una factura de una CxP, ingresada directamente desde el módulo de CxP o bien importada desde excel a ese módulo, siga estos pasos:
1- Ubique la ruta de Cuentas por Pagar/Historial de Transacciones por Proveedor:
2- Use el filtro para ubicar al proveedor:
3- Una vez ubicado el proveedor, vaya a transacciones, marque la factura a desaplicar, y de clic al botón de desaplicar:
IMPORTANTE: si la factura tiene un pago asociado, debe desaplicar primero el pago, y luego la factura.