Abre la tienda en la que realizaste la factura en la opción Abrir Tienda:

Ahora, haz clic en la opción Devoluciones de Ventas:

Colócate en la tienda que acabas de abrir, de modo que se habiliten las pestañas de devoluciones:

Cámbiate a la pestaña Devoluciones y haz clic en Agregar:

Aquí deberás ingresar al cliente al que le harás la devolución. Haz clic en la lupita para buscar la cliente:

e ingresa los términos de búsqueda del cliente, ya sea parte de su nombre, parte de su identificación, teléfono, correo electrónico o nombre legal y haz clic en Buscar:

Hecha la búsqueda, colócate en el cliente al que le vas a hacer la devolución y haz clic en Aceptar:

Una vez asignado el cliente, cámbiate a la pestaña Otras Opciones y habilita la opción Esta Nota de Crédito hace referencia a una factura que no existe en FinanzaPro. Con esto se habilitarán los campos para ingresar los datos generales de la factura:

Ahora, ingresa la información general de la factura a devolver:

- Tipo de Documento de Referencia. Aquí deberás elegir de la lista desplegable la opción Factura.
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- Número de Documento de Referencia. En este campo debes ingresar el número de la factura a devolver.
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- Fecha de Emisión. En este campo deberás ingresar la fecha de emisión de la factura.
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- Código de Referencia. En este campo, elige la opción Otros de la lista desplegable.
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- La factura de referencia es de crédito. Habilita esta opción únicamente si la factura a devolver fue una factura de crédito.
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Una vez que ingreses esta información, la ventana podría verse así:

Cámbiate a la pestaña Productos Devueltos y haz clic en Agregar Manual para ingresar de forma manual los productos a devolver:

- Producto. Ingresa aquí el código de producto o haz clic en el botón de 3 puntitos para hacer la búsqueda del producto.
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- Categoría. Indica Nota de crédito en este campo.
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- Motivo. Indica el motivo de la devolución de la lista desplegable. Por ejemplo, Error en pedido o Producto Dañado.
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- Devueltos. En este campo indica el número de unidades a devolver.
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- Cambios. Indica cuántas de las unidades a devolver son por un cambio de mercancía, en el caso de que se trate de un cambio de mercancía.
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- Dañados. Indica cuántas de las unidades a devolver son por producto dañado, en el caso de que se trate de mercancía dañada.
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- Tasa de Impuesto. Ingresa la tasa de impuesto que aplicó a la factura que estás devolviendo.
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- Precio. Ingresa el precio unitario pagado por el producto a devolver.
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Una vez que ingreses esta información, la pantalla podría verse así:

Cámbiate a la pestaña Devoluciones para obtener un borrador de la nota de crédito y en su caso, aplicar la devolución:

Si haces clic en Imprimir, el borrador de la nota de crédito podría verse así:

Si haces clic en el botón Aplicar, deberás confirmar la aplicación. Al hacerlo, se generará la nota de crédito definitiva:

Esta nota de crédito puede ser usada por el cliente en compras futuras.