Cómo registrar la devolución de dinero al cliente, de una factura a crédito, que ya había sido pagada en el sistema.

Cuando un cliente, solicita la devolución de dinero, de una factura aplicada a crédito, y que ya había sido cancelada en el sistema, se deben seguir estos pasos, para realizar el registro de la devolución del dinero, y liquidar, la nota de crédito que queda pendiente en la CxC por la devolución:

1- Realiza la devolución de ventas correspondiente a la factura, en este botón, el enlace con el paso a paso:

Al aplicar la devolución, encontrará en la CxC del cliente, la devolución:

Para liquidar esa devolución, se debe cargar una nota de débito, y aplicar luego, esa devolución, a la nota de débito.

2- Registre entonces, la nota de débito en CxC por el monto de la devolución: use la misma fecha de la devolución, y en la contrapartida del registro, seleccione una cuenta puente:

2- Aplique la nota de crédito, a la nota de débito, con un APCR:

3- Vaya al banco, a registrar la salida de dinero, que se le devolvió al cliente, use en la contrapartida de la cuenta, la cuenta puente que uso en el registro de la nota de débito:

Realizados estos movimientos, ya tendrá lista, la liquidación de la nota de crédito pendiente por la devolución de la factura, y la salida del dinero del banco, por la devolución de dinero al cliente.

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